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第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情
第一部分 2023年度部门决算报表
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市农林科学院信息技术研究中心成立于2000年，2001年经国家科技部批准组建“国家农业信息化工程技术研究中心”。中心下设大数据智能、流通信息、遥感技术、智慧供应链、资源环境等11个业务部门，建有农业智能信息处理、虚拟现实、数字测控技术和农业物联网四个共性实验室。依托中心建立了北京市和农业部农业信息技术重点开放实验室，农业部农业信息技术创新中心、博士后科研工作站。
主要职责：针对我国农业和农村信息化建设的重大需求，重点围绕农业智能信息处理技术、农业遥感技术与地理信息系统、精准农业与智能装备技术、农业生物环境控制工程与自动化技术、食品质量安全与物流技术等五大方向，进行源头技术创新、技术平台构建和重大产品研发，为我国农业现代化和新农村建设提供有力的技术支撑。
（二）人员构成情况
北京市农林科学院信息技术研究中心事业编制120人，实际110人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计30853.44万元，比上年增加4340.59万元，增长16.37%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计17974.32万元，比上年增加815.07万元，增长4.75%。
1.财政拨款收入8750.49万元，占收入合计的48.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入8750.49万元，占收入合计的48.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入120.97万元，占收入合计的0.67%；
3.事业收入8650.75万元，占收入合计的48.12%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入452.11万元，占收入合计的2.51%。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计18085.23万元，比上年增加4063.07万元，增长28.98%，其中：基本支出7850.26万元，占支出合计的43.4%；项目支出10177.01万元，占支出合计的56.27%;上缴上级支出57.97万元，占支出合计的0.32%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9081.56万元，比上年增加811.29万元，增长9.81%。主要原因：本年度增加科研项目投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9042.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.06%；科学技术支出9037.24万元，占本年财政拨款支出99.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算5.00万元，比2023年度年初预算一致。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算5.00万元，比2023年度年初预算一致。
2、“科学技术支出”(类)2023年度决算9037.24万元，比2023年度年初预算增加28.63万元，增加0.32%。其中：
“应用研究”（款）2023年度决算8477.40万元，比2023年度年初预算增加58.47万元，增加0.69%。主要原因：科研项目结余。
“技术研究与开发”（款）2023年度决算559.84万元，比2023年度年初预算减少29.84万元。主要原因：本年度减少技术研究与开发投入。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5384.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.82万元减少0.81万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.82万元减少0.82万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10万元，2023年度年初预算数10万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10万元，2023年度年初预算数10万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修1.67万元，公务用车保险1.33万元，公务用车其他支出2万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.43万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2030.53万元，其中：政府采购货物支出638.45万元，政府采购工程支出383.88万元，政府采购服务支出1008.21万元。授予中小企业合同金额1722.2万元，占政府采购支出总额的84.81%，其中：授予小微企业合同金额1209.27万元，占政府采购支出总额的59.55%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计588.78万元。截至12月31日，本单位共有车辆7台，共计125.12万元；单位价值100万元（含）以上的设备52台（套），共计9783.47万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。
11. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用等以外其他用于农业农村方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
无。
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
无。
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
详见附件。
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）
本单位2023年度无中央对北京转移支付预算。
附件1：项目支出绩效自评表.zip
附件2：2023年度北京市农林科学院信息技术研究中心部门决算报表.xls