第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市农林科学院事业单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市农林科学院事业是北京市农林科学院下属二级预算单位，是一所主要承担农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技成果转化等任务，学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为北京乃至京津冀现代农业发展提供有力引领和支撑的综合性科研机构。本单位现有内设机构15个，下属单位16个，包括北京市农林科学院蔬菜研究中心、北京林业果树科学研究院（北京林业研究中心）、北京市农林科学院畜牧兽医研究所、北京市农林科学院植物保护环境保护研究所、北京市农林科学院营养与资源研究所、北京市农林科学院农业信息与经济研究所、北京农业信息技术研究中心、北京农业生物技术研究中心、北京市农林科学院玉米研究中心、北京杂交小麦工程技术研究中心、北京草业与环境研究发展中心、北京农业智能装备技术研究中心、北京农业质量标准与检测技术研究中心、北京市农林科学院综合管理事务中心、北京市农林科学院现代农业科技创新试验示范中心等。有3个国家工程实验室、3个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、17个北京市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站、10个国际联合实验室（研究中心）。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针，以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
（二）人员构成情况
北京市农林科学院事业部门事业编制1454人，实际1166人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）563人。离退休人员856人，其中：离休11人，退休845人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算120687.3万元，比2020年111368万元增加9319.3万元，增长8.37%。其中：财政拨款73673.25万元,比2020年70996.02万元增加2677.23万元；统筹使用结余资金安排预算15723.8万元,比2020年5333.71万元增加10390.09万元，增加原因主要为预计2020年底事业基金余额全部纳入预算；其他资金31290.25万元,比2020年35038.27万元减少3748.02万元，其他资金减少原因主要为纵向科研项目上级部门立项数量和本单位承担数量减少，导致科研项目收入预计减少。
（二）支出预算说明
2021年支出预算120687.3万元，其中：
2021年基本支出预算67277.48万元，占总支出预算55.75 %，比2020年55380.75万元增加11896.73万元，增长21.48%。其中财政经费增长比例为4.88%，增长原因主要是由于事业发展需要，在编制内引进人才数量增加和职工职称晋升晋级，人员经费预算有所增加等；自有资金增长比例为16.6%，主要原因是其他收入、事业基金等自有资金安排日常维修等公用经费预算有所增加，科研人员科技成果转化奖励预计数额有所增加等。
2021年项目支出预算53409.83万元，比2020年55987.26万元减少2577.43万元，下降4.6%，减少原因主要为纵向科研项目上级部门立项数量和本单位承担数量减少，导致科研项目支出预计减少。
三、主要支出情况
单位预算项目主要为种质库资源繁育、优选与创新，农业科研基础数据平台建设，基因组学育种协同创新，农业科技协同攻关与应用，农业传感器研究与开发平台建设等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算107.88万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数22.5万元，主要用于参加国际性学术会议、赴国外研究机构开展合作研究以及学术交流等方面。
2.公务接待费。2021年预算数数12.9万元，主要用于接待农业科研机构等外单位人员来访交流和指导工作。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数72.48万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数72.48万元，其中：其他72.48万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市农林科学院事业政府采购预算总额27426.26万元，其中：政府采购货物预算6197.76万元，政府采购工程预算12622.83万元，政府采购服务预算8605.67万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市农林科学院事业填报绩效目标的预算项目137个，占本单位全部预算项目137个的100%。填报绩效目标的项目支出预算52268.43万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市农林科学院事业共有车辆56台，1114.83万元；单位价值50万元以上的通用设备415台（套）、42985.49万元，单位价值100万元以上的专用设备99台（套）、22064.56万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2021年单位预算报表