第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市农林科学院信息技术研究中心成立于2000年，2001年经国家科技部批准组建“国家农业信息化工程技术研究中心”。
主要职责：针对我国农业和农村信息化建设的重大需求，重点围绕农业智能信息处理技术、农业遥感技术与地理信息系统、精准农业与智能装备技术、农业生物环境控制工程与自动化技术、食品质量安全与物流技术等五大方向，进行源头技术创新、技术平台构建和重大产品研发，为我国农业现代化和新农村建设提供有力的技术支撑。
（二）机构设置情况
中心下设大数据智能、种业信息、遥感技术、智慧供应链、资源环境等12个业务部门，建有农业智能信息处理、虚拟现实、数字测控技术和农业物联网四个共性实验室。依托中心建立了北京市和农业部农业信息技术重点开放实验室，农业部农业信息技术创新中心、博士后科研工作站。
（三）人员编制及实有情况
北京市农林科学院信息技术研究中心事业编制120人，实有人数110人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）27人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算18624.79万元，比2023年年初预算数16822.12万元增加1802.67万元，增长10.72%。主要原因是职工职称晋升晋级，导致基本经费预算有所增加，预计纵向科研项目立项数量和本单位承担数量增加，导致科研项目收入预计增加。
（一）本年财政拨款收入9326.17万元
1.一般公共预算拨款收入9326.17万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入6434.27万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入6137.27万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入 297.00万元。
（三）上年结转结余2864.35万元
10.上年结转结余2864.35万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算18624.79万元，比2023年年初预算数16822.12万元增加1802.67万元，增长10.72%。主要原因是编制内职工职称晋升晋级，导致基本经费支出预算有所增加，预计纵向科研项目立项数量和本单位承担数量增加，导致项目支出预算有所增加等。
（一）基本支出。基本支出预算7331.62万元，占总支出预算39.36%，比2023年年初预算数6720.03万元增加611.59万元，增长9.1%。
（二）项目支出。项目支出预算11293.17万元，比2023年年初预算数10102.09万元增加1191.08万元，增长11.79%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市农林科学院信息技术研究中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算10.82万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.82万元，与2023年年初预算数0.82万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数10万元，其中：公务用车燃油5万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他支出1万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数10万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市农林科学院信息技术研究中心政府采购预算总额1121.30万元。其中：政府采购货物预算158.93万元，政府采购工程预算219.05万元，政府采购服务预算743.32万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位不属于政府购买服务主体范围，2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市农林科学院信息技术研究中心填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11290.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市农林科学院信息技术研究中心共有车辆7台，共计125.12万元；单位价值50万元以上的设备153台（套），共计16650.67万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计97.4万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表